各二级单位(部门):
根据省教育厅的部门预算批复,结合校内各二级部门的年初申报数和学校各二级部门的实际情况,财务处(预算与投资委员会办公室)经过充分酝酿已形成了2023年校内预算的初稿。2023根据可统筹安排的实际资金总额,坚持收支平衡,保工资,保运行,保重点项目的总原则,做到量力而行,尽力而为,经过学校领导审议同意,现向各二级部门下达部门一类和部门二类经费的“一下”控制数据,特将有关事项通知如下:
一、根据“以收定支、量入为出,收支平衡、注重绩效”的总原则,继续贯彻中央“过紧日子”的要求,为确保学校重点工作,保障民生、保障学校正常运行,2023年部门一类经费基本维持去年年初预算数下达,部门二类经费在去年基础上略有增长,原则上不安排新增支出。
二、为了不影响各二级单位(部门)按时开展工作,对往年运行的常规项目,财务处一月份将按去年预算金额的50%预下达到各二级单位,本年预算审议通过后再正式调整下拨。
三、下达各部门的一类经费控制数无需变更,因为2023年机构调整,各机构人数确定以后,最后以“二下”数据为准。
四、二类经费请各部门综合考虑,统筹安排细化为具体支出项目。请各二级部门根据“一下”控制数,尽快细化具体项目并且列明支出范围、测算依据以及支出进度,形成“二上”资料报送财务处。
五、经费申报涉及各二级单位(部门)的申报要求
1、根据审计要求,对职能部门二次分配经费加强监督管理。以前年度需要二次分配的项目,2023年由学校统一下拨,无需职能部门二次分配。请各职能部门在申报经费之前,先跟二级单位(部门)沟通协调,形成共识,然后将经费分配明细表作为“二上”申报材料。
如:组织部“党建经费”、教务处“实习费”“毕业论文与设计费”、学生处“学生活动费”“招生宣传经费”“就业活动推荐费”、创新创业学院“大学生素质拓展经费”
2、涉及多个二级单位(部门)工作安排的经费,根据以前年度预算执行情况,2023年预算遵循精细化管理的要求,根据具体工作安排,细化分配职能部门申报经费。请职能部门在申报材料之前,先跟二级单位(部门)沟通协调,形成共识,然后将经费分配明细表作为“二上”申报材料。
如:学生处“招生费”、人事处“劳务费”
六、报送截止时间:2023年3月24日前。
七、部门预算“一下”和“二上”的接收和报送方式:
1、部门经费“一下”数据通过OA系统发至各二级单位(部门)负责人。
2、各二级单位(部门)“二上”数据,通过OA系统发至财务处沈静秋,OA系统上报“二上”数据必须经部门负责人审核。职能部门二次分配经费需分管校领导审核。如:组织部“党建经费”、教务处“实习费”“毕业论文与设计费”、学生处“学生活动费”“招生宣传经费”“就业活动推荐费”、创新创业学院“大学生素质拓展经费”、学生处“招生费”、人事处“劳务费”
3、上报附件名称统一为“部门代码+单位名称+2023年度“二上”上报资料”。
4、在预算编制过程中如遇问题,请及时与财务处计划科联系。联系人及电话:沈静秋,2923765
财务处
2023年3月14日