2016 年广东石油化工学院部门决算基本情况说明-财务部

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2016 年广东石油化工学院部门决算基本情况说明

日期：2017-02-02

一、部门基本情况
1、部门机构设置、职能
我校是广东省属本科院校，实行省市共建的管理体制。现设有党政管理机构17个，承担学校所有党政管理职能。设有石油工程、化学工程学院等16个教学单位、5个直属机构和5个直属科研机构，承担高等教育教学、科研工作。
2、人员构成情况
我校2016年底有教职工1547人，其中在职教职工1028人，离休人员4人，退休人员515人。
二、收入决算说明
收入构成情况
2016年我校总收入54480万元，比上年增加2145万元，增幅为4.1%。其中：财政拨款31340万元，占总收入的57.53%；事业收入16874万元，占总收入的30.97%；经营收入4206万元，占总收入的7.72%；其他收入2060万元（含茂名市财政拨款1401万元），占总收入的3.78%。
三、支出决算说明
2016年支出决算总规模51707万元，其中：财政拨款支出32202万元，比年初预算25785万元增加支出6417万元，增加的原因一是加大对以前年度专项资金的执行力度，二是年中追加下达了专项经费。
2016年财政拨款支出按用途划分为，基本支出21641万元，占支出的67.20%，其中：工资福利支出 16745万元；商品和服务支出51万元；对个人和家庭的补助支出4845万元；项目支出10561万元，占支出的32.80%，主要支出项目有：创新强校专项支出4996万元，国家奖助贷资助专项支出1879万元，教育专项资金支出2079万元，科研专项资金1475万元，事业单位医疗专项支出132万元。
四、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”用财政拨款安排支出3万元，比2015年支出的73万元减少了95.89%，具体情况如下：
1. 2016年用财政拨款安排因公出国（境）经费3万元，2015年度因公出国（境）费用财政拨款资金支出71万元。2016年因公出国（境）团组数为15个60人次；2015年安排的出国组团7个42人次。开支内容主要用于交通费及培训费。2016年出国（境）费比2015年减少68万元，减少率为95.77%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出与2015年相同，没有用财政拨款资金列支。
3. 2016年没有用财政拨款安排公务接待费用，2015年度用财政拨款资金支出公务接待费2万元，主要用于开展教学、科研工作接待费用支出。与2015年比减少100%。
五、国有资产占用情况说明
截至到2016年12月31日，学校共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆，；单价50万元以上设备26套，其中单位价值50万元及以上通用设备19台（套）、单价100万元及以上专用设备1台（套）。
六、关于政府采购支出说明
2016年学校政府采购支出总额2639万元，其中：政府采购货物2150万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务支出434万元。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
按照财政预算管理要求，学校组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效情况自评。针对创新强校工程、国家奖助贷资助专项、教育专项、科研专项等项目，按照年初预定的绩效目标，执行进度，落实到职能部门和项目负责人对所管理的项目遇到的问题，分析原因，提出加快预算执行的改进措施，督促项目能按预定目标尽快完成。
八、其他说明
“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表，原因是本年没有此经费收支。

2016年决算公开报表

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