附：

1、2013年部门收支预算总表

2、2013年部门财政拨款支出预算表

2013年广东石油化工学院部门预算基本情况说明

 一、 部门基本情况

1、 机构设置、职能

        我校现设有行政机关处室17个部门，从事学校所有党政管理职能；设有化工与环境工程学院、化学与生命科学学院、机电工程学院、计算机与电子信息学院、文法学院、理学院、外国语学院、经济管理学院、建筑工程学院、成人教育学院等10个二级学院和体育系、艺术系、实验教学部、思想政治理论课教学部等4个直属系（部），主要从事教学、科研工作。目前我校开办有工学、理学、管理学、经济学、教育学、文学、法学、历史学、艺术学等9大学科门类，42个本科专业。2012年9月底全日制在校生为19440人。

        学校以“培养人格健全，基础扎实，实践能力强，具有创新精神的应用型高级专业人才”为人才培养目标，积极实施“卓越工程师教育培养计划”和“大学生素质拓展学分计划”，全面推进素质教育，狠抓教育教学质量，教学质量和育人水平不断提升。

        2、人员构成情况

        我校核拨事业人员编制1217人，2012年6月30日实有人数1500人，在职人员为 1062人，离休人员7人，退休人员 431人。

         3、预算年度的主要工作任务

        2013年预算年度期间，我校将认真落实国家和广东省《中长期教学改革和发展规划纲要》、《教学部关于全面提高高等教育质量的若干意见，围绕建设成为以工为主，石油化工特色鲜明、优势突出、多学科协调发展，在省内外具有较大影响的本科院校》的目标，通过加快人才培养模式转变、加快学科发展方展转变等两大转变，实施“协调发展、内涵发展、特色发展”等三大战略，坚持地方性的服务面向定位，坚持应用型人才培养目标，坚持开放式的合同办学模式，坚持特色化工的个性发展方向等四个定位，从而实现不断提高教育教学质量，加大学科建设和科研工作力度，进一步增强办学核心竞争力，力争成为硕士学位授予权规划建设单位中的年度目标，教学质量有进一步提高，高水平的科研项目有所增加，师资队伍机构进一步优化。

二、收入预算说明

        2013年收入预算35070.23万元，其中：预算财政拨款收入18099.23 万元、其他收入16971万元。

三、支出预算说明

       2013年支出预算35070.23万元，其中：预算拨款支出18099.23万元。

       2013年预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算16730.23万元，占92.44 %，其中：工资福利支出11900万元，对个人和家庭的补助4500.08万元，商品和服务支出330.15万元；项目支出预算1369万元，占7.56 %，主要项目用于归还银行贷款本金。