关于编制2013年度校级部门预算的通知
各二级学院(系、部)、机关处室:
为了做好2013年度经费预算执行计划及部门经费分配工作,维护校内预算的严肃性,2013年度校内预算按“二上二下”的程序编制,现将2013年度校内预算编制“一上”的有关事项通知如下:
一、为了深入了解2012年校内预算执行情况,提高2013年度预算编制的准确性,要求各单位对2012年度部门经费的执行情况做认真分析,主要分析预算申报、预算批复、预算执行与实际工作需要的符合度,重点分析产生差距的具体原因,在分析差距的基础上编制2013年预算申报。
二、请各单位到财务处网页下载申报表格(附件2),填写基础数据及第二类经费预算,填写要求:
1、基础数据要求按2012年10月31日实际数填列。基础数据(教工人数、专任教师数、学生人数、专业数、电话机台数)是部门第一类经费的测算基础。
2、第二类经费项目,分“已立项目”和“申请新增项目”。 “已立项目”根据2012年部门项目填报; “申请新增项目”必须是由本部门组织实施,具有刚性及相对稳定开支规模的项目,并在备注栏列明“一次性项目”或“长期项目”。
三、编写《2013年度**部门经费预算申报说明》,内容包括:1、2012年底部门经费的执行情况进行绩效分析;2、第二类经费项目“已立项目”说明2013年度预算与2012年度预算及执行情况的增减关系和原因分析;凡本年度预算超过上年度20%的项目,要提供详细的申请报告;3、2013年度“申请增设项目”的申报理由、绩效目标及申报金额的测算过程。
四、申报资料要求同时申报电子版与纸质版,电子版邮箱:1290738391@QQ.COM,纸质资料用A4纸双面打印,加装封面(可到财务处网页下载,附件1),左侧装订,按封面要求履行审批手续后,交到财务处计划管理科(综合办公楼305室),联系人:刘素琴老师(2923765)。
五、申报截止时间2012年12月3日。
广东石油化工学院财务处
二O一二年十一月二十一日
2013年预算数据采集表下载
http://210.38.240.114:8099/userfiles/files/1353374484093.xls